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蛟河市人民政府关于2016年财政预算调整情况的报告
 时间:2016-12-13 13:40  
    
 
主任、各位副主任、各位委员:
我受市政府委托作2016年财政预算调整情况的报告,请予审议。
一、财政预算收支调整情况
2016年财政预算草案经市十七届人民代表大会第六次会议审议通过。在预算执行中,由于受政策调整因素影响,我市今年的财政收支预算需要作适当调整。一是通过积极向上争取资金,上级下达一般性转移支付补助收入增加了我市可支配财力;二是省转贷地方政府债券收入增加了我市财力收入;三是落实工资调标、处理历史遗留问题及支付市政工程建设资金等因素增加了支出,财政预算收支与年初预算相比发生了变化。鉴于上述变化因素,根据《预算法》及相关规定,拟对今年财政收支预算进行调整。
(一)一般公共预算调整情况
2016年一般公共预算地方级财政收入由年初确定的67200万元调整为预计实现76730万元,增加地方级财政收入9530万元(按新预算法规定不得安排当年支出,全部用于安排预算稳定调节基金)、增加地方政府债券收入32654万元、增加返还性收入199万元、增加一般性转移支付4208万元、增加一般性专项转移支付8796万元、增加专项转移支付49639万元、增加调入资金9544万元、增加2015年专项结余收入3054万元、增加国债转贷资金上年结余5万元,2016年一般公共预算收入合计增加117629万元(剔除地方级收入增加9530万元、新增地方政府债券资金21534万元,置换地方政府债券11120万元、上年专项结余收入3054万元、国债转贷资金结余5万元及预算执行中增加的专项转移支付58435万元,财力增加13951万元,扣除上解支出增加2198万元,可支配财力增加11753万元),总收入由年初确定的243665万元相应调整为361294万元,2016年一般公共预算总支出安排相应调整为361294万元。调整的预算资金主要用于机关事业单位各项工资津贴政策落实到位、林业局机关事业人员定额转全额、公安干警工资提标、处理住建环卫系统历史遗留人员等问题。具体收支调整详见附件1、附件2。
(二)政府性基金预算调整情况
2016年我市政府性基金收入预算为11524万元,全年预计完成政府性基金收入9203万元,加上执行过程中上级又下达的省补助收入6388万元、上年结转结余951万元、地方政府债券收入1980万元,2016年政府性基金预算收入比年初确定的数额增加6998万元,政府性基金总收入由年初确定的14116万元调整为21114万元。支出预算相应调整为21114万元,其中:债券还本支出1980万元,调出资金72万元,结转下年支出738万元。具体收支调整详见附件3、附件4。
二、政府新增债务情况
2016年通过发行地方政府债券的方式筹措资金,新增债务21534万元,主要用于城区道路维修、新老城区改造、供水工程、扶贫开发等项目支出。2016年我市置换到期债券转贷资金13100万元,主要用于置换到期的廉租房建设、天岗开发区BT项目、团山子水库项目、新区路网和棚户区改造等政府贷款。具体分配情况详见附件5。
主任、各位副主任、各位委员,今年的收支形势异常严峻,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受市人大的指导和监督,坚定目标、开源节流,攻坚克难,为建设经济发展、社会和谐的幸福蛟河做出积极贡献。

  附件:1、2016年一般公共预算收入调整表
2、2016年一般公共预算支出调整表
3、2016年政府性基金预算收入调整表
4、2016年政府性基金预算支出调整表
5、2016年政府债券分配情况表

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