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蛟河市2016年预算执行情况和2017年预算的报告
 时间:2016-12-09 13:41  
    

一、2016年预算执行情况
  2016年是“十三五”规划的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。我们紧紧围绕市委、市政府的工作部署,继续深化财税体制改革,全力以赴组织收入,不断优化支出结构,千方百计筹措资金,保证了人员工资和各项重点支出的资金需要。
  (一)1-10月公共财政预算收支完成情况
  今年前10个月,我市实现公共财政预算地方级收入71077万元,完成年度预算数67200万元的105.8%,比上年同期增加747万元,增长1.1%。地方级财政收入加上上划中央级收入,我市实现公共财政预算全口径收入107579万元,完成年度预算数118634万元的90.7%,比上年同期减少4969万元,下降4.4%。
  今年前10个月,全市完成公共财政预算支出251100万元,完成预算调整数283873万元的88.5%,比上年同期增加20999万元,增长9.1%。
  (二)全年公共财政预算收支预计完成情况
  2016年我市地方级收入预计完成76730万元,完成年度预算数67200万元的114.2%,同比增长3.5%;预计完成一般预算全口径财政收入119240万元,可比口径增长3.8%。今年我市公共财政预算支出预计完成336063万元,同比增长13.4%。
  (三)公共财政预算收支预计平衡情况
  2016年我市公共财政预算总财力预计为371521万元,其中:地方级收入76730万元,返还性收入4869万元,一般性转移支付收入136443万元,专项转移支付收入83905万元,债券转贷收入32654万元,调入预算稳定调节基金17803万元,上年结转的专项结余3054万元,调入资金16058万元,国债转贷资金上年结转5万元。扣除上解上级支出13203万元,债券还本支出11120万元,安排2017年预算稳定调节基金11130万元,国债转贷结余5万元,全年公共财政预算支出预计完成336063万元,实现了财政收支平衡。
  (四)政府性基金收支预计完成及平衡情况
  2016年我市政府性基金收入预算为11524万元,全年预计完成政府性基金收入10872万元,完成年度预算的94.3%;上级下达政府性基金省补助收入8665万元,上年结转结余951万元,2016年新增地方政府债券收入1980万元,2016年政府性基金总收入为22468万元。政府性基金支出预计完成20039万元,2016年新增地方政府债券还本支出1980万元,结转下年支出449万元,实现了收支平衡。
  (五)社会保险基金收支预计完成及平衡情况
  2016年我市社会保险基金收入预算为102100万元,全年预计完成社会保险基金收入102397万元,完成年度预算的100.3%;上年结余30473万元,社会保险基金预计支出115407万元,预计年末滚存结余17463万元。
  (六)国有资本经营预算收支预计完成及平衡情况
  2016年我市国有资本经营预算收入为43万元,全年预计完成国有资本经营利润收入43万元,完成年度预算的 100%;相应安排国有资本经营预算支出为43万元,主要用于处理企业改制遗留问题,实现了收支平衡。
  (七)重点支出预计完成情况
  2016年我市以改善民生促进发展为落脚点,在财力十分困难的情况下,最大限度地保障各项重点支出预算执行。主要体现在:预计拨付支持重点企业发展资金5400万元;预计拨付养老金、城乡低保、再就业补助和抚恤救济等资金53800万元;预计拨付医疗卫生改革、公共卫生服务、城镇医疗保障费和新农合补助及保险费17300万元;预计拨付保障性住房、城区道路、供水和居民区物业改造及基础设施建设资金28200万元;预计拨付义务教育经费保障机制、薄弱校改造、校舍维修等教育专项资金8400万元;预计拨付广播电视、数字影院、各类文化建设资金700万元;预计拨付人居环境治理、村级运转经费、村集体经济扶持资金、农村厕所改造等资金4100万元;预计拨付水利设施修建资金、农村人畜饮水项目、农业综合开发资金3400万元;预计拨付各类扶贫资金1800万元;预计为农民发放各种补贴资金和缴纳农作物保险费32400万元;预计拨付完善两个开发区基础设施配建、土地收储、支持招商引资和项目建设资金7000万元。
  (八)上年结转资金使用情况
  2015年我市公共预算结转资金3054万元。其中:学前教育专项补助资金355万元、社会保险经办机构服务能力建设补助资金21万元、新型农村合作医疗补助资金37万元、农村土地承包经营确权登记补助资金745万元、扶贫资金1157万元、小额担保贷款奖励性补助资金123万元、工业项目升规企业奖补资金84万元、重点增量企业贷款贴息资金129万元、生猪调出大县资金16万元、本级城市基本建设资金387万元,2016年已全部按规定用于落实相关专项及民生政策支出。
  2015年我市基金预算结转资金951万元。其中:土地出让金243万元、廉租房建设资金206万元、铁建资金449万元、农业土地开发资金53万元,2016年按规定用于相关项目支出502万元,尚余铁路建设资金449万元,结转下年度继续使用。
  (九)转移支付安排执行情况
  2016年上级部门给予我市公共预算各项转移支付补助220348万元。其中:用于机关事业单位人员工资及机构运转经费支出78400万元,用于社会保障、现代农业、义务教育、科学文化、公共卫生、节能环保、城乡社区等社会公共事业等支出141948万元。上级部门给予我市政府性基金预算专项转移支付补助8665万元,主要用于大中型水库移民、土地整理、彩票公益金、农村土地确权等支出。
  (十)债务情况
  2016年我市通过发行地方政府债券的方式筹措资金34634万元,其中:新增债券21534万元, 用于城区道路维修、新老城区改造、供水工程、扶贫开发等项目支出;债券转贷13100万元,主要用于置换到期的廉租房建设、团山子水库项目等政府贷款。2016年10月末我市债务余额为179811万元,具体为政府债务154901万元,政府负有担保责任的债务11259万元,政府可能承受一定救助责任的债务13651万元。
  (十一)本级预备费使用情况
  2016年我市预备费预算安排1600万元,由于在预算执行过程中我市未发生重大自然灾害等突发事件,因此拟将本年度预备费调入预算稳定调节基金,下年统筹安排使用。
  (十二)超收收入安排情况
  2016年我市预计完成地方级财政收入76730万元,比年初预算67200万元超收9530万元,按照预算法规定全部调入预算稳定调节基金。
  二、2016年财政工作主要特点
  (一)突出开源节流,努力实现收支平衡。充分考虑经济形势严峻复杂,组织收入难度增大,收支矛盾异常突出的实际情况,我市财政工作重点围绕增收节支、扩充财力展开。一是依法加强税收征管,认真开展税源排查、综合治税和专项整治工作,强化收入动态分析,加大欠税清缴力度,有效堵塞征管漏洞,努力做到应收尽收,全年清缴陈欠税款1950万元;二是强化非税收入监管,对重点单位、重点项目及时跟踪,准确掌握非税收入变化情况,切实防止财政收入流失;三是注重上争工作的针对性和实效性,不遗余力向上争取资金,取得了明显成效,全年争取各类专项和转移支付资金22亿元;四是牢固树立过紧日子思想,厉行节约,深入贯彻落实各项规定,压缩“三公经费”预算规模,严控一般性项目支出和预算追加,努力降低行政运行成本,确保实现全年预算收支平衡。
  (二)服务发展大局,支持经济稳健增长。认真落实各项财政政策,大力支持产业结构调整,促进经济平稳较快发展。一是全力维护发展好存量企业,解决好企业融资、用工、水电等各种困难和问题,并通过财政贴息、奖补等手段,加快企业扩能升级,提高企业创新力和竞争力;二是在对现有企业扶持的基础上,对中药颗粒配方生产项目、添正医药骨明胶项目、广东沣芝集团灵芝深加工和嘉利地板等项目加大支持力度,发挥中信投资公司政府平台作用,募集产业发展基金,帮助企业解决建设资金瓶颈,加快财源培育步伐。
  (三)深化财政改革,推进科学精细管理。通过创新财政管理和深化财政改革,使财政管理水平实现了新跃升。一是深入实施了部门预算编制改革,部门预算涵盖全市所有预算单位,市直单位预决算及“三公经费”365体育投注率达到100%,使财政资金分配、使用进一步公正透明;二是在国库集中支付业务系统全覆盖的基础上已经着手实施电子支付改革,提高了财政服务效能,深化了国库集中支付制度改革;三是对我市所有预算单位全部实施了预算执行动态监控,使无计划支取和乱支乱花预算资金的现象得到了有效遏制;四是公务卡管理制度改革正在稳步推进,市区内各预算单位已经都能够使用公务卡办理费用结算业务。
  (四)强化财政监控,管理绩效不断提升。一是持续加强财政投资评审力量,切实把好政府性投资项目资金和财政专项资金的投入关口,全年对70个财政投资项目开展了评审,评审总额6.24亿元,审减额9460万元;二是全面建立了政府统一采购系统,严格细化了政府统一采购审批程序,全年采购金额1.27亿元,节省资金508万元,节约率为4%;三是非税收入收缴系统运行平稳正常,使“票款分离”和“收支两条线”管理机制进一步落到实处;四是多措并举全面清理盘活结转、结余等各类存量资金1.3亿元,统筹用于支持全市经济社会发展和重大民生项目支出,较好地发挥了财政资金使用效益。
  各位代表,2016年我市财政工作虽然取得了一定成绩,但也存在着一些困难与问题:一是受经济下行、“营改增”全面推开等因素的影响,致使财政收入增长相对缓慢;二是在税收下滑、可支配财力相应减少的情况下,行政单位职级并行、机关事业单位工资调标、教育系统兑现职称工资、林业系统事业单位由定额补助转为全额拨款和公安干警警衔工资调整等刚性支出大幅增长,导致财政收支矛盾愈加凸显;三是政府性债务本息支出逐年增加;四是项目精细化管理水平和财政资金使用效率有待进一步提高。对于这些发展中的困难与问题,已经引起我们的高度重视,并在今后的工作中采取有效措施,努力加以解决。
  三、2017年财政预算草案
  2017年预算编制和财政工作的指导思想是:认真贯彻蛟河市第十四次党代会精神,按照市委的决策部署,加快推进财税体制改革,聚焦挖潜,强化财政资金统筹使用力度,严格落实财政存量资金管理,不断提升财政资金供给的精准性和有效性,重点保障民生民利支出;硬化预算约束,加快预算执行,充分发挥财政在助推经济社会发展中的保障作用。
  依据上述指导思想和2016年预算执行情况及对2017年经济社会发展的客观预测,编制2017年预算(草案)。在执行过程中如有变更将履行法定程序进行相应调整。
  (一)一般公共预算收支安排
  受“营改增”政策全面实施及结构性减税降费政策的影响,2017年我市一般公共预算地方级收入预期目标67200万元,加上预计上级税收返还和补助收入86814万元,调入预算稳定调节基金11130万元,调入资金10756万元,国债转贷资金结余5万元,一般公共预算总收入175596万元。按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,扣除上解财政支出19665万元,国债转贷资金结余5万元,一般公共预算支出安排155926万元(未含专项转移支付支出),主要支出为:
  一般公共服务支出22223万元,可比口径增长14%;
  公共安全支出6513万元,可比口径增长6%;
  教育支出44498万元,可比口径增长3%;
  科技文化支出3043万元,可比口径增长7%;
  医疗卫生支出23227万元,可比口径增长4%;
  节能环保支出2731万元,可比口径增长3%;
  城乡社区支出7010万元,可比口径增长7%。
  (二)政府性基金预算收支安排
  2017年我市政府性基金预算预期收入9426万元,上年结余449万元,根据收支平衡的原则,相应安排政府性基金预算支出9875万元。
  (三)社会保险基金预算收支安排
  2017年我市社会保险基金预期收入107903万元,上年结余17463万元,社会保险基金预算支出129563万元,年末滚存结余-4197万元。
  (四)国有资本经营预算收支安排
  2017年我市国有资本经营预算预期收入48万元,相应安排国有资本经营预算支出48万元。
  (五)转移支付收入预算安排
  2017年安排公共财政预算转移支付支出86814万元,主要用于全市机关事业单位人员工资发放和政府机构正常运转等支出。
  (六)重点支出项目预算安排情况
  1、促进经济发展类支出。用于促进经济发展、调整经济结构、以及科技与自主创新方向项目支出5266万元。其中:招商引资专项支出235万元、扶持企业发展及科技专项支出5031万元。
  2、保障和改善民生支出。用于解决关系群众切身利益、改善和保障民生项目支出22075万元。其中:教育专项支出564万元、文化体育广播与传媒支出472万元、医疗卫生专项支出11745万元、社会保障支出7524万元、就业专项支出906万元、农林水专项支出864万元。
  3、城市管理和运行支出:用于城市管理和运行等方面支出3544万元。其中:城市维护支出 1586万元、环境保护1958万元。
  4、棚户区改造项目支出:2017年通过政府向社会购买服务方式主要改造东山和河南小市场棚户区,预计投资3.5亿元,2017年财政预算安排购买服务支出1150万元。
  (七)深化改革,强化管理,确保2017年预算有效落实
  1、深化财税体制改革,强化制度约束。一是强化部门主体责任,全面推进预算公开,提高预算透明度,除涉密信息外,所有使用财政预算资金的部门都应公开预决算,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。二是落实财政存量资金管理制度,2015年及以前年度结转资金一律按结余资金处理,同时加大2016年结转结余资金清理力度,除当年确需按原用途继续结转使用的资金外,2016年及以前年度所有结余资金一律交回市财政统筹使用。三是落实政府债务限额管理制度,规范政府债务预算管理。加强债券资金使用监管,提高债券资金使用绩效。建立债务风险预警机制及应急处置机制,主动化解债务风险。
  2、夯实基础管理,提升依法理财水平。一是加强财政收入管理。坚持依法依规,努力做到应收尽收,强化国地税联合办税,大力推进综合治税,健全完善税收征管机制,堵塞跑冒滴漏。二是牢固树立过“紧日子”思想,严格落实厉行节约各项规定。“三公”经费总体只减不增,严格控制一般性支出增长,加快财政支出进度,优化支出结构,优先保障民生支出。三是强化预算绩效管理,落实部门预算执行主体责任,探索建立部分单位财务集中管理制度,明确预算执行时间节点要求,切实提高预算执行及时性均衡性有效性。
  3、抓好市场引导,创新政府投融资模式。一是创新财政资金运用方式,充分发挥产业引导基金公司杠杆作用,引导社会各类资本投资我市经济社会发展的重点领域和薄弱环节。二是积极推广政府和社会资本合作(ppp)模式,创新公共服务供给机制,通过股权合作等方式,拉动社会资本进入公共服务领域,引导社会资本参与重点项目。三是深入推进政府购买服务改革,结合政府职能转变,进一步扩大政府购买服务范围。
  4、强化监督管理,切实严肃财经纪律。一是加强财政监督,严格支出预算约束,各部门的支出必须以财政部门批复的预算为依据,未列入预算的不得支出,不得擅自超预算调整工作任务、扩大开支范围。二是进一步严肃财经纪律,严格执行预算法和财政违法行为处罚处分条例等法律法规,不断完善财政资金运行全过程的监管机制,加大对违反财经纪律行为惩戒力度,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。


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