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关于蛟河市2015年决算草案的报告
 时间:2016-09-01 13:43  
    
 
一、2015年预算执行情况
  2015年,我市财政工作以科学发展观为指导,按照市委、市政府的部署要求,认真执行新预算法相关规定,全力以赴组织收入,千方百计保障支出,为“稳增长、调结构、促改革、惠民生”付出了艰苦努力,取得了良好效果。
  (一)全年公共财政预算收入完成情况
  2015年,我市完成公共财政预算地方级收入74134万元,完成上报年度预算数67200万元的110.3%,比上年同期增加653万元,增长0.9%;公共财政预算全口径收入122700万元,完成上报年度预算数112200万元的109.4%,比上年同期增加7347万元,增长6.4%。
  (二)全年公共财政预算支出完成情况
  经市十七届人大二十七次常委会议批准,我市2015年公共预算调整为294557万元,在预算执行中,上级财政又下达了一些执行指标,所以我市2015年公共财政预算调整为299353万元。今年我市公共财政预算支出完成296299万元,完成预算调整数的99%,同比增加42387万元,增长16.7%。主要支出项目的完成情况是:
  公共安全支出11400万元,增长13%;教育支出52805万元,增长25.5%;社会保障和就业支出59435万元,增长19.9%;医疗卫生支出38302万元,增长30.6%;节能环保支出11498万元,增长11.3%;城乡社区事务支出12368万元,下降20%;农林水事务支出58880万元,增长22.1%;资源勘探电力信息等事务支出3514万元,下降78.4%;住房保障支出8261万元,增长45.3%。
  (三)公共财政预算收支平衡情况
  2015年,我市公共财政预算总财力为329563万元,其中:地方级收入74134万元,返还性收入4869万元,一般性转移支付收入123821万元,专项转移支付收入76396万元,债券转贷收入27838万元,上年结转的专项结余1990万元,调入资金20515万元,上解上级支出12676万元,债券还本支出10600万元,安排预算稳定调节基金6934万元。全年公共财政预算支出完成296299万元,结转下年支出3054万元,实现了财政收支平衡。
  (四)政府性基金收支完成及平衡情况
  2015年,我市政府性基金收入预算为17837万元,全年完成政府性基金收入17890万元,完成年度预算的100. 3%;全年政府性基金省补助收入10993万元,全年新增地方政府债券收入6400万元,上年结转结余4613万元,调入资金148万元。政府性基金支出预算为22178万元,执行过程中由于上级补助增加等原因,我市政府性基金预算支出相应调整为33596万元,2015年政府性基金预算支出完成32645万元,完成预算调整数的97.2%;政府性基金上解省支出274万元,新增地方政府债券还本支出5600万元,调出资金574万元,结转下年支出951万元,实现了收支平衡。
  (五)社会保险基金收支完成及平衡情况
  2015年我市社会保险基金收入预算为100521万元,全年完成社会保险基金收入100453万元,完成年度预算的  99.9%;社会保险基金支出预算为102977万元,执行过程中由于上级补助增加等原因,我市社会保险基金预算支出相应调整为104967万元,2015年社会保险基金预算支出完成104967万元,完成预算调整数的100%;2015年社会保险基金结余30473万元。
  (六)结转资金使用情况
  2014年我市公共预算结转资金1990万元。其中:信访救助资金115万元,薄弱校改造资金140万元,农机购置补贴资金29万元,扶贫资金706万元,危仓老库维修改造资金565万元,生猪调出大县奖励资金306万元,小额担保贷款奖励性补助资金29万元,农村公益事业资金100万元,2015年已全部按规定用于落实相关专项及民生政策支出。
  2014年我市基金预算结转资金4613万元。其中:土地出让金1593万元,廉租房建设资金2129万元,铁建资金225万元,新增建设用地使用费106万元,残疾人保障金140万元,农业土地开发资金420万元。除残疾人保障金、廉租房建设资金中的租金收入和农业土地开发资金结余570万元按规定调入一般预算统筹使用外,2015年按规定用于相关项目支出3781万元,尚余廉租房建设资金150万元、铁路建设资金108万元,结转下年度继续使用。
  (七)本级预算调整及执行情况
  经市十七届人大二十七次常委会议批准,我市 2015年总收入由年初确定的186946万元相应调整为329568万元,2015年一般公共预算总支出安排相应调整为329568万元。2015年政府性基金预算总收入相应调整为40044万元,2015年政府性基金预算总支出由年初确定的22178万元相应调整为40044万元。调整的预算资金主要用于支持高铁西客站等重大基础设施、医药产业发展等重点产业项目、电子商务发展平台和常家屯棚户区、五中棚户区改造等重大民生项目建设。同时,确保了机关事业单位养老保险改革各项工资政策落实到位。
  (八)转移支付安排执行情况
  2015年,上级部门给予我市公共预算各项转移支付补助205086万元。其中,用于机关事业单位人员工资及机构运转经费支出72000万元,用于社会保障、现代农业、义务教育、科学文化、公共卫生、节能环保、城乡社区等社会公共事业等支出133086万元。上级部门给予我市政府性基金预算专项转移支付补助10993万元,主要用于大中型水库移民、土地整理、彩票公益金、农村土地确权等支出。
  (九)债务情况
  2015年我市通过发行地方政府债券的方式积极筹措资金,用于置换到期债务和团山子水库等相关项目建设,其中新增债券18038万元,债券转贷16038万元。2015年末我市债务余额为160571万元,具体为政府债务134636万元,政府负有担保责任的债务11486万元,政府可能承受一定救助责任的债务14449万元。
  (十)周转金使用情况
  截止2014年末,财政周转金累计结存34万元,2015年全部调入一般预算统筹使用。
  (十一)本级预备费使用情况
  2015年我市预备费预算安排4028万元,执行过程中主要用于机关事业单位工资政策调整和落实以前年度丧葬费调标支出。
  (十二)超收收入安排情况
  2015年,我市完成地方级财政收入74134万元,比年初预算67200万元超收6934万元,按预算法规定全部调入预算稳定调节基金。
  二、2015年财政工作主要特点
  2015年我市认真贯彻执行新预算法,并按照市委十三届八次全会的决策部署和人代会批准的预算决议要求,全面深化预算管理制度改革,促进了财力资源优化配置;强化税收和非税收入征管,保证了财政收入稳定增长;加大结余结转资金统筹力度,提高了财政资金使用效益;硬化预算约束,加强财政资金监管,确保预算得到了严格执行。
  (一)强化税费征管,努力实现收支平衡。一是紧紧围绕预算收入目标,认真开展税源排查,严格落实税收责任,强化税收征管措施,确保依法征收,应收尽收;二是加大综合治税和专项整治工作力度,实施重点税源监控制度,详细梳理全市房地产企业和工业企业欠税情况,及时做好汇算清缴;三是切实加强非税收入征管,对重点单位、重点项目及时跟踪,准确掌握非税收入变化情况,切实防止收入流失,实现财政收入均衡入库;四是坚持组织收入与上争资金并重,努力争取国家和省里更多支持,取得了可喜成果,全年共争取各类专项和转移支付资金14.4亿元;五是厉行节约,通过压缩“三公经费”规模和一般性项目支出,努力降低行政运行成本,确保实现全年预算收支平衡。
  (二)立足财政职能,支持经济社会发展。一是充分发挥财政资金引导作用,落实企业减税减费政策,支持企业技术改造与自主创新,扶持重点产业、重点企业以及农村电子商务发展,增强企业竞争力,夯实基础财源,发挥重大项目、重点行业拉动经济增长和财税增收的主导作用,全年共拨付产业扶持资金8600万元;二是切实发挥开发区经济发展主阵地作用,为园区基础设施建设、土地收储提供资金支持,进一步提升承载能力,改善投资环境,全年为三区提供建设、发展、运行资金22000万元;三是积极运用国家政策,探索采取PPP等形式吸引社会资本参与政府基础设施建设,进一步增强财政资金支持经济社会发展作用,助推全市经济平稳健康发展。
  (三)优化支出结构,倾力保障民生支出。一是支持教育事业发展,巩固义务教育经费保障机制,落实提标政策,推进“全面改薄”规划实施,拨付义务教育经费、薄弱校改造、校舍维修等教育专项资金7400万元;二是推进医疗卫生体制改革,进一步提高医疗保险和基本公共卫生服务补助标准,支持公立医院改革,拨付公共卫生服务、医疗卫生改革、城镇医疗保障费和新农合补助及保险费19100万元;三是落实社会保障和就业政策,实施促进就业创业的财税政策,做好机关事业单位养老保险制度改革和工资调整工作,完善社会救助体系,拨付养老金、城乡低保、再就业补助和抚恤救济资金53000万元;四是支持城乡公益设施和保障性住房建设管理,加快推进城市污水管网、高铁西客站道路、廉租住房和棚户区改造工程建设,全年共拨付廉租房和常家屯、河南小市场棚户区等保障性安居工程资金8300万元,拨付城乡公益设施改造和维护资金13100万元,拨付高铁西客站基础设施建设资金3150万元,利用转移支付、债券转贷和结余资金26417万元支持了团山子水库工程建设;五是支持农业农村发展,保障农村人居环境治理、村级公益事业、农村土地承包经营确权登记和美丽乡村建设资金需求,提高村级组织运转经费标准,加强农业、农村基础设施建设,全年共拨付大中型水库移民后期扶持资金3824元,拨付农村人居环境治理、水利设施修建和农业综合开发资金20500元,拨付村级组织运转和村部建设等资金2560万元,为农民发放各种补贴资金和缴纳农作物保险费11100万元;六是支持环境林业等生态保护与修复,全年共拨付能源节约利用、淘汰落后产能和污水处理资金8300万元,拨付森林生态效益、森林培育和退耕还林补助等资金7500万元;七是支持文化体育事业发展,积极支持博物馆、广播电视村村通、村屯文化广场和农家书屋等文化惠民工程建设,全年共拨付文化体育传媒各类专项资金1195万元;八是拨付14000余万元保证了机关事业单位养老保险改革各项工资政策落实到位。
  (四)推进财政改革,提升财政管理绩效。一是贯彻执行新《预算法》,深入实施部门预算编制改革,并在政府网站公开了2015年财政收支总预算和各预算单位的部门预算;二是进一步深化国库集中支付改革,全面推行公务卡结算,不断健全动态监控体系,提高财政直接支付比例,减少二次分配财政性资金现象;三是健全和完善了政府采购评审专家库,制定了《蛟河市政府采购工作管理办法》和《2015年政府集中采购目录及限额标准》,建成政府采购信息化平台,为采购事项提供全过程监控与服务,全年实现采购额1.41亿元,节约采购资金950万元,节约率为6.7%;四是切实把好政府性投资项目资金和财政专项资金的投入关口,全年评审项目48个,评审总额3.6亿元,审减额7560万元,审减率为21%;五是制定了政府向社会力量购买服务的实施意见,将政府购买服务项目纳入预算管理,并按规定程序组织实施;六是继续加强了行政事业单位国有资产管理,对资产购建和处置实行网上审批、动态监管,使国有资产管理得到进一步规范;七是加强政府性债务管理,多措并举偿还旧债,积极争取各类债券资金置换到期债务和支持我市相关项目建设,降低了财务运行成本,有效缓解和防范了财政资金压力和风险;八是开展了涉农资金和“三公经费”等专项检查,进一步硬化了财政、财务规章制度的约束与执行,较好地规范了全市财政资金与财务收支管理。
  根据《审计法》和审计实施细则的规定,同级审计部门于今年上半年对我市2015年度本级财政总预算执行情况和重点部门的单位预算执行情况进行了审计。从审计结果看,我市2015年度的预算执行情况总体上是比较好的,但仍然存在代编开发区预算和往来款数额较大等问题。对此,在今后的工作中我们将给与足够重视并采取有效措施,努力避免此类问题的发生。
  主任、副主任、各位委员,2015年我市财政工作虽然取得了一定成绩,但也存在着一些困难与问题:一是受经济下行、营改增试点扩面和小微企业结构性减税等多重因素影响,导致财政收入增长艰难;二是民生性、改革性、法定性和发展性支出需求增量远远高于可支配财力增长,致使财政收支矛盾不断加剧;三是多年累积的政府性债务基数较大,使财政负担在短期内难以大幅度卸减;四是财政精细化管理水平和财政资金使用绩效须进一步提高。对于这些发展中的困难与问题,我们将认真听取意见建议,采取有效措施努力加以解决。

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