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蛟河市人民政府关于2015年公共财政预算调整情况的报告
 时间:2016-01-12 13:47  
    
 

一、2015年预算调整依据
根据新预算法的规定,“在执行中需要增加或者减少预算总支出的;需要调减预算安排的重点支出数额的;需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整,编制预算调整方案,提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”。2015年我市在预算执行过程中抢抓机遇,及时协调上级部门,积极争取国家和省发行的地方政府各类债券用于我市相关项目建设和到期债务替换。共争取各类债券34238万元,其中增量债券2000万元、转贷债券16038万元、置换到期债务债券16200万元。具体债券分配情况见附表五。同时上级财政部门又陆续增加了对我市的财力补助,并且采取加大财政资金统筹使用力度、盘活本级存量资金等措施,市本级可用财力比年初预算数有所增加,因此,公共财政预算收支相应予以调整。调整的预算资金主要用于支持高铁西客站等重大基础设施、医药产业发展等重点产业项目、农村淘宝电子商务发展平台和常家屯棚户区改造、五中棚户区改造等重大民生项目建设,进一步增加财政资金拉动经济发展作用,助推全市经济平稳健康发展。同时,确保了机关事业单位养老保险改革各项工资政策落实到位。具体项目支出调增调减情况见附表六。
二、2015年预算调整方案
根据《预算法》的规定,2015年我市一般公共预算和政府性基金预算收支需作相应调整。
(一)一般公共预算调整情况
2015年一般公共预算地方级财政收入由年初确定的67200万元调整为预计实现73481万元,增加地方级财政收入6281万元(按新预算法规定不得安排当年支出,全部用于安排预算稳定调节基金)、地方政府债券收入27838万元、增加财力性转移支付22569万元、增加专项转移支付78219万元、增加调入资金1569万元后,2015年一般公共预算收入增加136476万元(剔除地方级收入增加6281万元、增量债券1200万元、转贷债券16038万元及预算执行中增加的专项转移支付78219万元,可支配财力增加34738万元),总收入由年初确定的186946万元相应调整为323422万元,2015年一般公共预算总支出安排相应调整为323422万元,具体收支调整情况见附表一、表二。
(二)政府性基金预算调整情况
2015年政府性基金预算增加地方政府债券收入6400万元后,2015年政府性基金预算总收入相应调整为 28578万元,2015年政府性基金预算总支出安排由年初确定的22178万元相应调整为28578万元,具体收支调整情况见附表三、表四。
三、政府新增债务情况
2015年市政府积极筹措资金,偿还政府性债务4800万元;按新《预算法》和国务院相关文件规定,地方政府只能通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措部分资金,用于必须建设投资的公益性资本支出,不得用于经常性支出。我市2015年新增债务18038万元。其中:增量债券债务2000万元(1200万元用于高铁西客站基础设施建设、800万元用于常家屯棚户区改造);债券转贷债务16038万元(15000万元用于团山子水库建设;800万元用于供热计量改造;238万元用于供热锅炉改造)。2015年净增加债务13238万元。
四、2015 年社会保险基金预算
根据《预算法》规定,从2015年起向人大报告社会保险基金预算,由于2015年社保基金预算编报时间在人大十七届四次会议之后,加之上级财政部门未明确社保基金类相关指标,因此在此次预算调整报告中向人大提交2015年社会保险基金预算。
2015年,社会保险基金预算收入102733万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入73751万元,城乡居民基本养老保险基金收入5076万元、城镇职工基本医疗保险基金收入6589万元、居民基本医疗保险基金收入15628万元、工伤保险基金收入814万元、生育保险基金收入274万元、失业保险基金601万元。上年结余45909万元,其中:企业职工基本养老保险基金14905万元、城乡居民基本养老保险基金结余5793万元、城镇职工基本医疗保险基金结余13997万元、居民基本医疗保险基金结余5922万元、工伤保险基金结余1851万元、生育保险基金结余950万元、失业保险基金2491万元。
2015年,社会保险基金预算支出106012万元,其中:企业职工基本养老保险基金79608万元、城乡居民基本养老保险基金支出3791万元、城镇职工基本医疗保险基金支出4421万元、居民基本医疗保险基金支出16640万元、工伤保险基金支出847万元、生育保险基金支出132万元、失业保险基金573万元。
2015年,预计年末滚存结余42630万元,其中:企业职工基本养老保险基金9048万元、城乡居民基本养老保险基金结余7078万元、城镇职工基本医疗保险基金结余16165万元、居民基本医疗保险基金结余4910万元、工伤保险基金结余1818万元、生育保险基金结余1092万元、失业保险基金2519万元。详见附表七。
2015年是新《预算法》实施的第一年,也是全面深化财税体制改革的关键之年,我们将在市委的坚强领导下和市人大及其常委会的有力监督下,认真贯彻执行《预算法》,全力深化财政改革,不断提高预算管理水平和财政资金使用效益,努力完成十七届人大四次会议确定的工作目标任务。
附件:表一、2015年一般公共预算收入调整表。
表二、2015年一般公共预算支出调整表。
表三、2015年政府性基金预算收入调整表。
表四、2015年政府性基金预算支出调整表。
表五、2015年政府债券分配情况表。
表六、2015年项目支出调增调减情况表。
表七、2015年社会保险基金预算总表。

            2015年公共预算调整附表.xls


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