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关于蛟河市2015年预算执行情况和2016年预算(草案)的报告
 时间:2016-01-12 13:48  
    
 

一、2015年预算执行情况
2015年,我市财政工作以科学发展观为指导,按照市委、市政府的部署,认真执行新预算法相关规定,全力以赴组织收入,千方百计保障支出,为“稳增长、调结构、促改革、惠民生”付出了艰苦努力,取得了良好效果。
(一)1-11月公共财政预算收支完成情况
今年前11个月,我市完成地方级财政收入72099万元,完成年度预算数67200万元的107.3%,同比减少749万元,下降1%;完成一般预算全口径财政收入117355万元,同比增加5145万元,增长4.6%。今年前11个月,全市完成公共财政预算支出262309万元,完成调整预算数294557万元的89.1%,同比增加53292万元,增长25.5%。
(二)全年公共财政预算收支预计完成情况
2015年,我市预计完成地方级财政收入73489万元,完成年度预算数67200万元的109.4%,与上年持平;预计完成全口径财政收入120000万元,比上年增加4647万元,增长4%。经市十七届人大二十七次常委会议批准,我市2015年公共财政支出预算调整为294557万元,在预算执行中,上级财政又下达了一些专项指标,所以我市2015年公共财政预算支出相应调整为297058万元。今年我市公共财政预算支出预计完成295258万元,完成调整预算数的99.4%,同比增加41346万元,增长16.3%。
(三)公共财政预算收支预计平衡情况
2015年,我市公共财政预算总财力预计为325408万元,其中:地方级收入73489万元,返还性收入4780万元,一般性转移支付收入122897万元,专项转移支付收入73899万元,债券转贷收入27838万元,上年结转的专项结余1990万元,调入资金20515万元,上解上级支出11461万元,债券还本支出10600万元,安排预算稳定调节基金6289万元。全年公共财政预算支出预计完成295258万元,结转下年支出1800万元,实现了财政收支平衡。
(四)政府性基金收支预计完成及平衡情况
2015年,我市政府性基金收入预算为17837万元,全年预计完成政府性基金收入17823万元,完成年度预算的99.9%;2015年新增地方政府债券收入6400万元;政府性基金支出预算为22178万元,执行过程中由于上级补助增加等原因,我市政府性基金预算支出相应调整为32425万元,2015年政府性基金预算支出预计完成31692万元,完成预算调整数的97.7%;新增地方政府债券还本支出6400万元,结转下年支出733万元,实现了收支平衡。
(五)社会保险基金收支预计完成及平衡情况
2015年我市社会保险基金收入预算为100521万元,全年预计完成社会保险基金收入102733万元,完成年度预算的  102.2%;社会保险基金支出预算为102977万元,执行过程中由于上级补助增加等原因,我市社会保险基金预算支出相应调整为106012万元,2015年社会保险基金预算支出预计完成106012万元,完成预算调整数的100%;2015年社会保险基金预计结余42630万元。
(六)结转资金使用情况
2014年我市公共财政预算结转资金1990万元。其中:信访救助资金115万元,薄弱校改造资金140万元,农机购置补贴资金29万元,扶贫资金706万元,危仓老库维修改造资金565万元,生猪调出大县奖励资金306万元,小额担保贷款奖励性补助资金29万元,农村公益事业资金100万元,2015年已全部按规定用于落实相关专项及民生政策支出。
2014年我市政府性基金预算结转资金4613万元。其中:土地出让金1593万元,廉租房建设资金2129万元,铁建资金225万元,新增建设用地使用费106万元,残疾人保障金140万元,农业土地开发资金420万元。除残疾人保障金、廉租房建设资金中的租金收入和农业土地开发资金结余按规定调入一般预算统筹使用外,2015年按规定用于相关项目支出3792万元,尚余廉租房建设资金247万元,结转下年度继续使用。
(七)本级预算调整及执行情况
经市十七届人大二十七次常委会议批准,我市 2015年一般公共预算地方级财政收入预计实现73481万元,增加地方级财政收入6281万元,增加地方政府债券收入27838万元,增加财力性转移支付22569万元,增加专项转移支付78219万元,增加调入资金1569万元,2015年一般公共预算收入共增加136476万元,总收入由年初确定的186946万元相应调整为323422万元,2015年一般公共预算总支出安排相应调整为323422万元。2015年政府性基金预算增加地方政府债券收入6400万元后,政府性基金预算总收入相应调整为28578万元,2015年政府性基金预算总支出由年初确定的22178万元相应调整为28578万元。调整的预算资金主要用于支持高铁西客站等重大基础设施、医药产业发展等重点产业项目、电子商务发展平台和常家屯棚户区、五中棚户区改造等重大民生项目建设。同时,确保了机关事业单位养老保险改革各项工资政策落实到位。
(八)转移支付安排执行情况
2015年,上级部门给予我市公共预算各项转移支付补助201576万元。其中,用于机关事业单位人员工资及机构运转经费支出72000万元,用于社会保障、现代农业、义务教育、科学文化、公共卫生、节能环保、城乡社区等社会公共事业等支出129576万元。上级部门给予我市政府性基金预算专项转移支付补助10563万元,主要用于大中型水库移民、土地整理、彩票公益金、农村土地确权等支出。
(九)债务情况
截止2015年末,省政府核定我市地方政府性债务限额150209.29万元,其中:2014年末债务余额125889.29万元;2015年新增债券18038万元;省政府新核定我市在建项目后续融资额度6282万元(用于棚户区改造4616万元,城市地下综合管廊、农网改造、水利建设等1666万元)。
(十)周转金使用情况
截止2014年末,财政周转金累计结存34万元,2015年全部调入一般预算统筹使用。
(十一)本级预备费使用情况
2015年我市预备费预算安排4028万元,主要用于机关事业单位工资政策调整和落实以前年度丧葬费调标支出。
(十二)超收收入安排情况
2015年,我市预计完成地方级财政收入73489万元,比年初预算67200万元超收6289万元,按预算法规定全部调入预算稳定调节基金。
二、2015年财政工作主要特点
2015年我市认真贯彻执行新预算法,并按照市委十三届八次全会的决策部署和人代会批准的预算决议要求,全面深化预算管理制度改革,促进了财力资源优化配置;强化税收和非税收入征管,保证了财政收入稳定增长;加大结余结转资金统筹力度,提高了财政资金使用效益;硬化预算约束,加强财政资金监管,确保预算得到了严格执行。
(一)强化税费征管,努力实现收支平衡。一是紧紧围绕预算收入目标,认真开展税源排查,严格落实税收责任,强化税收征管措施,确保依法征收,应收尽收;二是加大综合治税和专项整治工作力度,实施重点税源监控制度,详细梳理全市房地产企业和工业企业欠税情况,及时做好汇算清缴;三是切实加强非税收入征管,对重点单位、重点项目及时跟踪,准确掌握非税收入变化情况,切实防止收入流失,实现财政收入均衡入库;四是坚持组织收入与上争资金并重,努力争取国家和省里更多支持,取得了可喜成果,全年共争取各类专项和转移支付资金14.1亿元;五是厉行节约,通过压缩“三公经费”规模和一般性项目支出,努力降低行政运行成本,确保实现全年预算收支平衡。
(二)立足财政职能,支持经济社会发展。一是充分发挥财政资金引导作用,落实企业减税减费政策,支持企业技术改造与自主创新,扶持重点产业、重点企业以及农村电子商务发展,增强企业竞争力,夯实基础财源,发挥重大项目、重点行业拉动经济增长和财税增收的主导作用,全年共拨付产业扶持资金8600万元;二是切实发挥开发区经济发展主阵地作用,为园区基础设施建设、土地收储提供资金支持,进一步提升承载能力,改善投资环境,全年为三区提供建设、发展、运行资金22100万元;三是积极运用国家政策,探索采取PPP等形式吸引社会资本参与政府基础设施建设,进一步增强财政资金支持经济社会发展作用,助推全市经济平稳健康发展。
(三)优化支出结构,倾力保障民生支出。一是支持教育事业发展,巩固义务教育经费保障机制,落实提标政策,推进“全面改薄”规划实施,拨付义务教育经费、薄弱校改造、校舍维修等教育专项资金7400万元;二是推进医疗卫生体制改革,进一步提高医疗保险和基本公共卫生服务补助标准,支持公立医院改革,拨付公共卫生服务、医疗卫生改革、城镇医疗保障和新农合补助及保险费22200万元;三是落实社会保障和就业政策,实施促进就业创业的财税政策,做好机关事业单位养老保险制度改革和工资调整工作,完善社会救助体系,拨付养老金、城乡低保、再就业补助和抚恤救济资金51600万元;四是支持城乡公益设施和保障性住房建设管理,加快推进城市污水管网、高铁西客站道路、廉租住房和棚户区改造工程建设,全年共拨付廉租房和常家屯、河南小市场棚户区等保障性安居工程资金8300万元,拨付城乡公益设施改造和维护资金14900万元,拨付高铁西客站基础设施建设资金3150万元,利用转移支付、债券转贷和结余资金22658万元支持了团山子水库工程建设;五是支持农业农村发展,保障农村人居环境治理、村级公益事业、农村土地承包确权登记和美丽乡村建设资金需求,提高村级组织运转经费标准,加强农业、农村基础设施建设,全年共拨付大中型水库移民后期扶持资金2780万元,拨付农村人居环境治理、水利设施修建和农业综合开发资金27500万元,拨付村级组织运转和村部建设等资金2400万元,为农民发放各种补贴资金和缴纳农作物保险费11100万元;六是支持环境生态保护与修复,全年共拨付能源节约利用、淘汰落后产能和污水处理资金8200万元,拨付森林生态效益和退耕还林补助资金4300万元;七是支持文化体育事业发展,积极支持博物馆、广播电视村村通、村屯文化广场和农家书屋等文化惠民工程建设,全年共拨付文化体育传媒各类专项资金1100万元;八是拨付14000余万元保证了机关事业单位养老保险改革各项工资政策落实到位。
(四)推进财政改革,提升财政管理绩效。一是贯彻执行新预算法,深入实施部门预算编制改革,并在政府网站公开了2015年财政收支总预算和各预算单位的部门预算;二是进一步深化国库集中支付改革,全面推行公务卡结算,不断健全动态监控体系,提高财政直接支付比例,减少二次分配财政性资金现象;三是健全和完善了政府采购评审专家库,制定了《蛟河市政府采购工作管理办法》和《2015年政府集中采购目录及限额标准》,建成政府采购信息化平台,为采购事项提供全过程监控与服务,全年预计实现采购额1.45亿元,节约采购资金950万元,节约率为6.6%;四是切实把好政府性投资项目资金的投入关口,全年预计评审项目48个,评审总额3.6亿元,审减额7560万元,审减率为21%;五是制定了政府向社会力量购买服务的实施意见,将政府购买服务项目纳入预算管理,并按规定程序组织实施;六是继续加强了行政事业单位国有资产管理,对资产购建和处置实行网上审批、动态监管,使国有资产管理得到进一步规范;七是加强政府性债务管理,多措并举偿还旧债,积极争取各类债券置换到期债务和支持我市相关项目建设,降低了财务运行成本,有效缓解和防范了财政资金压力和风险;八是开展了涉农资金和“三公经费”等专项检查,进一步硬化了财政、财务规章制度的约束与执行,较好地规范了全市财政资金与财务收支管理。
各位代表,2015年我市财政工作虽然取得了一定成绩,但也存在着一些困难与问题:一是受经济下行、营改增试点扩面和小微企业结构性减税等多重因素影响,导致财政收入增长艰难;二是民生性、改革性、法定性和发展性支出需求增量远远高于可支配财力增长,致使财政收支矛盾不断加剧;三是多年累积的政府性债务基数较大,使财政负担在短期内难以大幅度卸减;四是财政精细化管理水平和财政资金使用绩效须进一步提高。对于这些发展中的困难与问题,我们将认真听取各位代表、委员的意见建议,采取有效措施努力加以解决。
二、2016年财政预算(草案)
2016年预算编制和财政工作的指导思想是:紧紧围绕市委决策部署,主动适应经济发展新常态,有效落实积极的财政政策,大力支持创新驱动,提高经济发展质量和效益;加大预算统筹力度,盘活存量,用好增量,有保有压,确保重点领域特别是民生支出;坚持依法理财,深化财政改革,加强财政管理,提高资金绩效,为我市经济和社会发展提供财力支撑。
依据上述指导思想和2015年预算执行情况及对2016年经济社会发展的客观预测,编制2016年预算(草案)。在执行过程中如有变更将履行法定程序进行相应调整。
(一)公共财政预算收支安排
根据我市目前经济发展及综合对现有税源调研情况,2016年我市公共预算地方级财政预期收入为67200万元,与上年人代会确定的收入预期持平。加上预计税收返还和提前下达转移支付收入、调入预算稳定调节基金等,总收入243665万元(不含上年结转及新增专项转移支付)。扣除上解支出、债券还本支出,公共预算财政支出安排228853 万元,增长30.4%。主要项目为:
一般公共服务支出19805万元,增长39.5%;
教育支出 49052万元,增长19.1 %;
社会保障和就业支出54776万元,增长30.4 %;
医疗卫生与计划生育支出 29720万元,增长19.2%;
农林水支出27137万元,增长98.3%;
住房保障支出8256万元,增长110.9%。
(二)政府性基金预算收支安排
2016年,我市政府性基金预算预期收入11524万元,加上提前下达转移支付收入2592万元,收入总计14116万元,相应安排政府性基金预算支出14116万元。
(三)社会保险基金预算收支安排
2016年,我市社会保险基金预期收入102100万元,上年结余42630万元,社会保险基金预算支出117447万元,年末滚存结余27283万元。
(四)国有资本经营预算收支安排
2016年我市国有资本经营预算预期收入43万元,相应安排国有资本经营预算支出43万元。
(五)转移支付收入预算安排
2016年安排公共财政预算转移支付支出158662万元,其中财力性转移支付74365万元,用于全市机关事业单位人员工资发放和政府机构正常运转;专项转移支付84297万元,主要用于社会保障、义务教育、农业农村经济发展、公共安全、公共卫生等社会事业支出。政府性基金转移支付2592万元,主要用于水库移民后期扶持支出。
(六)重点支出预算安排
1、支持经济发展支出。一是安排资金5000万元,支持重点企业发展,促进企业技术创新,提高企业盈利能力和财政贡献力;二是安排资金1587万元,加快商贸流通体系建设,扶持做强物流产业,突出发展电子商务,促进市场繁荣;三是安排资金11530万元,完善开发区基础设施配建,加快土地收储进程,全力促进项目聚集;四是安排资金770万元,支持招商引资和项目建设。
2、保障和改善民生支出。一是安排资金51679万元,提高城乡居民养老金、最低生活保障补助、五保供养、抚恤救济等民生保障支出,支持就业创业和开发公益性岗位;二是安排资金29116万元,提高新型农村合作医疗、城镇居民和职工基本医疗保险补助标准,提高基本公共卫生服务补助标准,全面推进公立医院综合改革,支持计生事业发展;三是安排资金9917万元,加快推进保障性住房、棚户区改造、城乡基础设施修建,支持农村视频监控系统建设,保障生产安全和食品药品安全。
3、教育文化投入。一是安排资金8086万元,推进义务教育均衡发展,改善薄弱校办学条件,支持装备标准化建设,促进学前教育、职业教育和特殊教育发展;二是安排资金538万元,支持广播电视村村通、全民健身和文化信息资源共享服务体系建设,加大文化惠民工程投入。
4、促进农业可持续发展。一是安排资金6366万元,健全农技推广体系,扩大农机具补贴范围,支持高标准农田和粮食高产示范区工程,加大中小河流治理、农业综合开发等农田水利基础设施建设,提高农业综合生产能力;二是安排资金3374万元,扩大农业特色产业规模,培育农民专业合作社,新改扩建标准化规模养殖场,规范土地经营权有序流转,支持农业产业发展和规模化经营;三是安排资金2029万元,深入推进农村人居环境整治和美丽乡村建设,强化农村扶贫攻坚保障机制,支持农村居民安全饮水、村屯文化广场和村部改造工程,改善农村生产生活条件。
(七)强化预算约束力,扎实抓好预算执行
1、依法理财,优化财政管理服务方式。一是规范理财行为,积极推进财政365体育投注,按照预算法有关预算公开的内容和时限要求,全面推进预决算365体育投注,打造“阳光财政”、“透明预算”;二是继续推进国库管理制度改革,进一步做好国库集中支付和公务卡管理工作,逐步推进电子支付信息化管理,完善预算执行动态监控;三是依法依规组织财政收入,充分认识经济发展新常态,适应收入预算从约束性转向预期性的新要求,全面推进综合治税管理。
2、强化管理,提高财政资金使用效益。一是严格控制一般性支出,科学安排项目,明确各部门支出必须以批准的预算为依据,未列入预算的不得支出,积极推进项目支出滚动预算编制,切实体现有保有压;二是进一步规范专项资金管理,巩固结余结转资金清理成果,完善结余结转资金定期清理机制,加快预算执行进度,减少资金沉淀;三是完善预算绩效评价管理,扩大预算绩效管理范围,将绩效管理贯穿于预算工作的全过程,加强绩效评价结果运用。
3、推进改革,促进财力资源优化配置。一是加强国有资产监督管理,推进国有资产管理制度和预算管理制度相结合,提高国有资本运行质量,促进国有资产保值增值;二是推进财政投融资制度改革,构建政府公共资源向各类投资主体公平配置机制,探索开展重点基础设施建设项目政府和社会资本合作(PPP)模式;三是加强政府性债务管理,将政府性债务纳入预算管理,有效防范和化解财政风险。
4、加强监督,提高执行制度的约束力。建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制,加大对重大财政政策执行情况和财政专项资金的监督力度,堵塞管理漏洞,增强各预算单位对财经纪律的敬畏心,强化责任追究,进一步严肃财经纪律。
各位代表,2016年是十三五开局之年,我们将在市委的坚强领导下,深刻认识新常态、主动适应新常态、努力引领新常态,自觉接受市人大的指导和监督,认真听取市政协的意见和建议,强化改革创新、真抓实干,确保顺利实现全年预算目标,为我市新一轮振兴发展做出积极贡献。
附件:
表一、 2016年度公共财政预算表
表二、 2016年度公共财政支出预算表(功能分类)
表三、 2016年度公共财政支出预算表(经济分类)
表四、 2016年度政府性基金预算表
表五、 2016年度社会保险基金预算表
表六、 2016年度国有资本经营预算表
表七、 2016年部门“三公”经费预算表

 

 

 

             2016年预算草案附表.xls


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