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关于蛟河市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告
 时间:2014-05-09 13:53  
    
 
一、2013年预算执行情况
2013年,面对宏观经济增长放缓、安全生产停业整顿、增收空间缩小和收入任务加大的严峻形势,我市财政工作在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,统一思想,坚定信心,创新举措,克难攻坚,实施税收综合整治,加大民生保障力度,推进财政管理创新,为完成全年预算收支任务付出了不懈努力。
(一)公共财政预算收入完成情况
市人大第十七届二次会议批准的我市2013年全口径收入预算为125000万元,地方级收入预算为85000万元。在预算执行中受经济增速放缓等因素的影响,经市人大十七届十二次常委会审议批准,对我市2013年财政收入预算进行了调整,调整后的全口径收入预算为111000万元,地方级收入预算为77000万元。2013年,我市实现全口径收入115747万元,完成调整预算的104.3%,同比增加23593万元,增长25.6%。实现地方级收入77427万元,完成调整预算的100.6%,同比增加14043万元,增长22.2%。主要收入项目的完成情况是:
实现地方级税收收入61547万元,增长33%。其中:增值税8171万元,增长46%,营业税21154万元,增长36.4%,企业所得税5861万元,增长27.6%,个人所得税2730万元,增长37.4%,城市维护建设税3594万元,增长61.3%,耕地占用税4245万元,下降44.4%,契税3280万元,增长18.3%,其他税收收入12512万元,增长109.8%。
实现非税收入15880万元,下降7.2 %。其中:专项收入2136万元,增长41%,行政事业性收费收入5740万元,下降14.7%,罚没收入4243万元,增长1.9%,国有资源有偿使用收入3513万元,下降24.7%,其他收入248万元,增长7倍。
(二)公共财政预算支出完成情况
2013年,市人大第十七届二次会议批准,我市的财政支出预算为202277万元。在预算执行中,上级财政又追加和明确了一些补助指标,同时将上年结转项目并入了今年的支出盘子,因此我市2013年的支出预算最后相应调整为239414万元。2013年,全市完成公共财政预算支出236874万元,完成预算调整数的98.9%,同比增加32315万元,增长15.8%。主要支出项目的完成情况是:
教育支出38833万元,增长9%;科学技术支出1890万元,增长21.3%;社会保障和就业支出47527万元,增长25.2%;医疗卫生支出23010万元,增长4.5%;节能环保支出8435万元,下降12%;城乡社区事务支出17489万元,增长29.8%;农林水事务支出41148万元,增长33.8%;交通运输支出3986万元,下降24.6%;住房保障支出6683万元,下降12.9%。
(三)公共财政预算收支平衡情况
2013年,我市公共财政预算总财力为239414万元,其中:地方级收入77427万元,返还性收入4404万元,一般性转移支付收入105958万元,专项转移支付收入65232万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入931万元,上年结转的专项结余2989万元,上解上级支出15098万元,债券还本支出1890万元,调出资金539万元。全年公共财政预算支出236874万元,结转下年支出2540万元,实现了财政收支平衡。
(四)预算执行的主要特点
狠抓税费征管,财政收入稳步增长。2013年,全市上下紧紧围绕预算收入目标,调动一切积极因素,采取坚决有效措施,加大综合治税力度,充分挖掘增收潜力,大力引进总部经济,切实加强非税收入征管,努力做到“抓大、管小、堵漏、拓新”,同时坚持扩张总量与优化结构并重,提高可用财力规模。全年完成地方级收入77427万元,同比增长22.2%,其中税收收入61547万元,占地方级收入的比重为79.5%,同比提高6.5个百分点,使收入规模持续扩大,收入结构不断优化,收入质量进一步提高。
加大扶持力度,不断推进财源建设。为了实现富民强市和可持续发展目标,充分发挥财政资金的导向作用,我们通过体制倾斜和项目扶持,大力推进财源建设。一是为开发区建设提供资金支持。全年为“三区”提供建设、发展和运行资金9700万元,并为新区和天岗开发区偿还项目贷款本息4800万元,用于开发区平台和企业基础设施建设,进一步提升了承载能力,改善了投资环境。二是扶持企业发展。全年为招商引资企业提供周转性借款及垫付逾期贷款本息9900万元;用自有财力为企业拨付扶持资金22000万元;为20余户企业争取上级技术改造和科技创新等资金3800万元;增加中小企业担保公司贷款保证金1300万元;支付招商引资、项目推介等工作经费350万元。
争取上级支持,加快经济社会发展。准确把握国家投资方向和鼓励发展的产业政策趋势,加强对上衔接与沟通,搞好部门之间的配合与协作,努力争取国家和省里更多的支持,取得了可喜成果。全年获得财力补助、支农惠农、安居保障、医疗惠民、困难救助、环境整治、节能减排等各类转移支付和专项补助资金137000万元,为经济社会发展提供了有力的资金支撑。
优化支出结构,保障民生改善需要。年初以来,我市认真贯彻落实国家、省、市的各项政策规定,进一步调整和优化支出结构,压缩一般性支出,集中财力用于民生民利和促进社会和谐发展等方面。主要表现在:拨付47500万元提高社会保障水平和促进就业。其中,各类生活保障资金37800万元,各项就业补助资金4070万元;拨付39000万元扶持和服务“三农”。其中,为农民发放各种补贴资金和交纳农作物保险13200万元,拨付新农村建设、水利设施修建和农业综合开发资金17500万元,支付一事一议奖补和村级运转经费3500万元;拨付团山子水库建设、城防工程、水库移民扶持等资金10800万元;拨付41000万元全面促进教育事业发展。其中,安排校园建设和设备升级资金7500万元,安排各类助学金、奖学金560万元;拨付资金23000万元健全城乡公共医疗卫生体系。其中,安排城镇医疗保障和新型农村合作医疗资金12300万元,安排医疗卫生改革和公共卫生服务资金9500万元;拨付资金3900万元加强社会主义文化体系建设,丰富人民群众文化生活;拨付24200万元推进保障性住房和城乡公益设施建设,进一步改善群众生活条件;为全市财政供养人员增加工资和津贴、补贴7600万元。
深化管理改革,全面提升理财水平。继续深入推进财政管理改革,进一步健全和完善预算编制、预算执行、绩效管理和财政监督“四位一体”的科学化、精细化管理机制,提高财政资金使用效益。主要是:深入实施部门预算编制改革,推进了财政预算绩效管理;深化国库集中支付制度改革,市直所有预算单位全部上线运行;稳步推进公务卡制度改革,已经具备了刷卡结算条件;加强预算执行监管,严格控制了会议费、接待费、车辆运行费等一般性支出规模;继续加大项目资金评审力度,全年共审核项目53个,评审总额26305万元,审减额6850万元;细化和严格政府采购审批程序,扩大政府采购范围,全年采购金额6856万元,节省资金550万元;对10余户重点机关事业单位执行财经法规情况进行了检查,对查出的违纪违规行为予以了纠正和处罚;加大了全市会计队伍和财政干部的业务培训力度;加强了国有资产和政府债务的监管工作;提高了乡镇财政管理与服务水平。
总体上看,我市2013年的预算执行较为平稳,收支规模继续扩大,财政保障水平明显提升。同时,我们清醒认识到全市财政运行和管理仍然存在一些困难与问题:一是财政收支矛盾愈加突出,财政收入规模小且增量有限,可支配财力不足,难以满足公共事业及重点建设支出的刚性需求;二是财政支持发展的压力沉重,保障能力依然较弱,支持发展资金规模较小,对发展的引导和促进作用难以全面发挥;三是政府债务规模较大,并且已经进入还本付息的高峰期,财政负担逐年加重;四是财政改革需进一步深化,财政精细化管理需进一步强化,财政资金使用绩效需进一步提高。对于这些发展中的困难与问题,我们将认真听取各位代表、委员的意见建议,采取有效措施逐步加以解决。
二、2014年财政预算草案
2014年财政预算草案编制和财政工作总的指导思想是:认真贯彻落实党的十八届三中全会精神,以科学发展观为统领,以提高增长质量和效益为中心,以深化财税制度改革为重点,坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支,不断优化财政支出结构,进一步规范和公开透明预算,从严控制一般性支出,切实提高财政资金使用效益,全力确保经济发展和重点民生事项支出,为完成“三年看蛟河,实现新跨越”目标任务提供有力的财力支撑。
依据上述指导思想和2013年的预算执行情况以及对2014年经济社会发展的积极预测,编制2014年预算草案,在执行中如有变更将履行法定程序进行相应调整。
(一)公共财政预算收支安排
2014年,公共财政预算地方级收入86718万元,增长12%。公共财政预算地方级收入加上级返还和补助51722万元,减上解支出27505万元,市本级可用财力为110935万元,增长4.1%。按照“收支平衡”的原则,相应安排财力支出110935万元。
考虑2013年省已提前下达需列入2014年预算专项转移支付资金57203万元,上年专项资金结转2540万元,加可用财力110935万元,市本级公共财政预算总收入170678万元。相应安排公共财政预算总支出170678万元。下面,报告2014年公共财政预算支出安排:
1.教育支出35885万元,主要用于校舍维修、教学设备购置和中小学义务教育保障等支出,推进提高教育教学质量。
2.科学技术支出1412万元,主要用于科技创新能力建设、战略性新兴产业发展及技术研发等支出,增强科技创新能力。
3.文化体育与传媒支出2441万元,主要用于文化体制改革、文化活动及体育赛事等支出,加快覆盖城乡的公共文化服务体系建设,扶持文化产业发展。
4.社会保障和就业支出36087万元,主要用于财政对基本养老保险基金补助、就业补助、城市和农村最低生活保障补助、困难企业离退休人员补助及军转干部、退役士兵安置等支出,加快推进城乡社会保障体系建设。
5.医疗卫生与计划生育支出22199万元,主要用于城镇居民基本医疗保险补助、新型农村合作医疗补助、并轨改制国企退休人员参保补助及城乡公共卫生服务等支出,健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系建设。
6.节能环保支出2556万元,主要用于节能减排、环境治理等方面支出,推动节能降耗,改善环境质量。
7.城乡社区事务支出9776万元,主要用于城市基础设施建设与维护、城市美化亮化工程等支出,进一步加快环境建设,提升城市服务功能。
8.农林水事务支出19499万元,主要用于“三农”扶持、退耕还林建设及现代畜牧业提升等方面支出,提高农业现代化水平,促进城乡区域协调发展。
9.交通运输支出1476万元,主要用于公交公司公益性和政策性亏损补贴及农村公路建设等支出,保障公共交通正常运营。
10.资源勘探信息等事务支出4219万元,主要用于支持企业科技创新、技术改造升级、安全生产等方面支出,支持产业结构优化升级,促进经济平稳较快发展。
11.商业服务业等事务支出247万元,主要用于旅游宣传、消费促进、新型农产品流通体系及现代物流体系建设等方面支出,加快服务业发展。
12.住房保障支出8662万元,主要用于保障房建设和农村危房改造,缓解城市低收入群体住房压力,改善农村居民住房条件。
13.公共安全及国防支出7741万元,主要用于公安、检察院、法院、司法等部门正常运转与办案经费,以及公安、消防等部门的装备配备和科技建设支出,增强公共安全和社会治安保障能力。
14.一般公共服务支出9384万元,主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职,支持开展妇女和青少年合法权益维护等工作。
15.其他支出9094万元,其中:国土资源等事务支出1050万元,粮油物资储备事务支出428万元,国内债务付息支出5616万元,其他支出500万元,预备费1500万元(按本级当年财力支出的1.35%安排)。
(二)政府性基金预算安排
2014年,市政府性基金预算收入12300万元(国有土地使用权出让收入10000万元),加上上年结余收入(结转使用的专项资金)3578万元,收入总计15878万元。相应安排2014年市政府性基金预算支出15878万元。
三、科学谋划、积极作为,确保完成2014年预算任务
为全面完成2014年的各项预算任务,我们将按照市委十三届七次全会的决策部署和总体要求,重点做好以下四个方面工作:
(一)综合运用财政调控措施,促进经济平稳增长。按照集中财力办大事的原则,进一步加大对 “四轮驱动”战略实施、科技创新能力提升、新型产业体系建设和中小微企业健康发展等方面的财政支持力度,确保我市经济持续健康发展。一是加大民营经济发展政策倾斜。积极引导企业用足用好政策,鼓励扶持现有企业向有科技含量、集群效应和市场潜力的领域拓展;二是强化融资平台作用,拓宽融资渠道,支持小额贷款公司和担保公司发展,鼓励金融机构创新服务产品,有效缓解中小企业融资瓶颈,帮扶中小微企业发展壮大;三是认真贯彻实施“营改增”等一系列结构性减税政策,帮助企业减轻负担,提高企业盈利能力和发展后劲;四是发挥职能部门作用,搞好协调配合,积极开展上争工作,为城乡建设、民生改善、社会事业等重点领域提供资金保障。
(二)加大公共财政保障力度,突出民生改善投入。进一步提升城镇化水平,结合农村一事一议,重点抓好强农惠农富农政策落实,健全农业保险机制,加大对以水利、农业综合开发、生态环境为重点的农村基础设施建设的财政支持力度;促进教育优先发展,全年教育资金投入不少于35885万元;深化医疗卫生体制改革,提高基本医疗保险财政补助标准,建立基本公共卫生服务经费保障机制;支持重点“民生工程”建设、“民生实事”实施,保障重点民生项目资金需要,不断改善人民群众的生产生活条件。
(三)确保财政收入稳定增长,强化财政支出管理。一是进一步加强财政收入征管,继续完善对重点行业、重点企业和重点税种财政收入的动态监控报告制度,落实收入目标考核奖励机制,硬化奖惩措施;完善非税收入收缴系统监控,切实加强非税收入“收支两条线”管理。二是严格控制“三公经费”和一般性支出,深入推进公务接待和公务车辆改革,强化会议费、差旅费管理;继续严格控制修建装修办公楼等楼堂馆所,进一步清理规范各类庆典、研讨会等活动,切实降低行政运行成本;三是加强政府采购预算管理,强化供应商招投标制度规范,健全政府采购专家库,进一步扩大政府采购实施范围和规模;四是加强债务管理,实施源头规范,把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理,严格政府举债程序。
(四)科学推进预算制度改革,2014年我市要进一步建立健全预算编制、执行、监督、绩效评价和365体育投注“五位一体”的预算管理机制。一是继续深化部门预算制度改革,建立健全基本支出标准体系,加快项目支出标准体系建设。以规范管理流程、明确审核内容和优化审批程序为切入点,进一步推动预算编制与资产管理、预算评审、政府采购、监督检查和绩效评价的有机结合;二是健全现代财政国库管理制度,扩大公务卡使用面并且提高刷卡率,推进财政资金支付、会计核算、动态监控的一体化管理;三是提高财政运行的规范性和透明度,进一步完善财政365体育投注机制,向社会公开2014年度财政预决算、部门预决算、三公经费预决算信息。
各位代表,2014年我们要在市委的坚强领导下,全面贯彻落实中央十八届三中全会精神,自觉接受人大的指导和监督,虚心听取政协的意见和建议,求真务实,负重奋进,攻坚克难,努力完成全年财政预算任务,为全面开创科学发展、富民强市新局面作出新的贡献!
主要名词解释

公共财政预算全口径收入:地方级财政收入(含增值税25%部分、所得税40%部分),加上上划中央的增值税(75%部分)、消费税(100%)、所得税(60%部分)和车辆购置税(100%),即为公共财政预算全口径财政收入。地方级财政收入:是指按现行分税制财政体制规定,缴入地方国库的增值税(25%)、所得税(40%)、营业税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、专项收入、行政性收费、罚没收入、国有资本经营收益、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入等各项税费收入的总和。  公共财政预算支出:是指各级政府对取得的公共财政预算收入有计划地分配和使用而安排拨付的支出。主要包括地方级财政收入安排的支出,中央和省的各项补助收入安排的支出等。
  上解支出:是指地方财政上解省财政的专项支出。包括原包干财政管理体制确定的体制上解,各项专项上解以及结算事项中的上解项目等。
  非税收入:是指政府在税收以外取得的财政资金,是财政收入的重要组成部分。主要包括:专项收入、行政性收费收入、罚没收入、国有资本经营收益、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入等。
  返还性收入(税收返还):是指“两税”返还收入。1994年实行分税制财政体制后,为维护地方即得利益,中央财政决定以1993年地方实际完成的增值税75%部分与消费税之和,扣除中央财政下划地方收入后的余额即为1993年税收返还收入。从1994年开始,在1993年税收返还收入的基础上,根据以后年度本地区上划两税收入的增长率的1:0.3系数,确定当年的税收返还收入。
  省政府债券转贷地方收入:根据《2009年吉林省政府债券预算管理办法》(吉财预〔2009〕220号)文件规定:“市县政府使用债券收入的,由省级财政转贷,纳入市县财政预算。政府债券收入安排的支出纳入各级财政预算管理”。
  部门预算:通俗讲就是一个部门一本预算,是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。收入预算的编制,要求各部门根据历年收入情况和下一年度增减变动因素测算本部门组织的收入(不含国家税收),收入预算按收入种类逐项核定。支出预算的编制,基本上按“零基预算”的方式编制,对各类支出取消“基数加增长”的编制方法,按照预算年度所有因素和事项的轻重缓急程度重新测算每一科目和款项的支出需求。对工资性支出,按照标准逐人核定;对公用经费,按部门实行分类分档,依据项目和定额标准编制;对专项支出,要进行项目认证,测定支出概算,编制到具体项目。
  基本支出定员定额:是指以部门或单位的人员编制和支出标准为依据来测算该部门或单位基本支出(人员经费和公用经费)的管理方法。
  项目支出定额标准:是指为满足项目支出预算管理需要,在对预算项目进行合理分类的基础上,结合经济社会发展水平,以项目的资产配置量、资产消耗量或业务工作内容为主要对象确定的预算支出标准
  政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,为了开展日常政务活动或为公众提供公众服务的需要,按政府采购法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  财政国库集中支付制度:是指财政部门代表政府开设国库单一账户体系,所有财政性资金均纳入国库单一账户体系进行收缴、支付和管理。收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,取消预算单位收入过渡账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,增强了财政部门资金调度的能力,降低了政府筹资成本。
  公务卡管理制度改革:是指根据中央和省的规定,按照建立公共财政体系的要求,以公务卡及电子转账支付系统为媒介,以国库单一账户体系为基础,以现代财政国库管理信息系统为支撑,逐步实现使用公务卡办理公务支出,最大限度地减少现金支付结算,强化财政动态监控,是国库集中支付制度改革的延伸,是从源头防治腐败和减少违法违规行为的重要举措,对加强财政支出监督管理,提高财政支出透明度,建设“阳光财政”具有重要意义。
  财政国库动态监控:是以国库集中收付业务为基础,通过信息网络系统对国库资金收缴、库存、支付和使用效益各环节进行实时、智能和全程监控,配套实施多种方式的监督检查,及时发现查处违规违纪问题,纠正预算执行偏差,保障财政管理与改革有序进行的综合性监督管理体系。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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