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关于蛟河市2016年决算(草案)的 报 告
 时间:2017-08-01 08:48  
    

市人大常委会议材料

 

关于蛟河市2016年决算(草案)的

报         告

 

市财政局局长  王向丽

 

主任、副主任、各位委员

我受市政府委托,向本次常委会报告2016年财政决算草案,请予审议。

一、2016年蛟河市决算情况

2016年,是十三五规划的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。我们紧紧围绕市委的工作部署,继续深化财税体制改革,全力以赴组织收入,不断优化支出结构,千方百计筹措资金,保证了人员工资和各项重点支出的资金需要。

(一)全年公共预算收支决算情况

2016年,我市的收入预算由67200万元调整为76730万元;支出预算相应由243665万元调整为361294万元,按照预算法有关规定,预算调整方案已提交市十八届人大第一次常委会议批准。

2016年,我市实现公共财政预算地方级收入75624万元,完成调整预算的98.6%,同比增加1490万元,增长2%。加上返还性收入3081万元,一般性转移支付收入139793万元,专项转移支付收入85843万元,债券转贷收入32654万元,上年结余收入3054万元,调入资金13804万元,调入预算稳定调节基金6934万元,国债转贷资金上年结余5万元,收入总量为360792万元。

2016年,我市实现公共财政预算支出323681万元,完成调整预算的99%,同比增加29382万元,增长9.2%。加上上解上级支出10276万元,债务还本支出12051万元,安排预算稳定调节基金11157万元,国债转贷资金结余5万元,结转下年支出3622万元,支出总量为360792万元。收支总量相抵,实现了财政收支平衡。

地方级财政收入加上上划中央级收入,2016年,我市实现公共财政预算全口径收入118427万元,完成年度预算118634万元的99.8%,同比减少4273万元,下降3.5%

从收入决算具体情况看,实现税收收入47444万元,为调整预算的102.9%,同比增加430万元,增长0.9%;非税收入28180万元,为调整预算的92%,同比增加1060万元,增长3.9%。非税收入占公共预算地方级收入的比重为37.3%。税收增长缓慢和非税收入占比过高,造成了财政收入结构不优、质量不高的状况。

从支出决算具体情况看,我市实现公共预算支出323681万元,其中:教育支出52854万元,同比增长0.1%社会保障和就支出62146万元,同比增长4.6%;医疗卫生与计划生育支出53231万元,同比增长39%;城乡社区支出28766万元,同比增长132.2%,主要是农村厕所改造、城市基础设施建设等项目支出同比增加;农林水事务支出40461万元,同比下降31.3%,主要是2015年有团山子水库建设专项资金支出22438万元;交通运输支出4785万元,同比增长19.7%;资源勘探电力信息等事务支出26135万元,同比增长643.7%,主要是增加医药产业发展引导资金政策兑现和破产企业职工家属区三供一业补助资金18217万元的影响。

2015年末,我市公共预算结转资金3054万,其中:学前教育专项资金355万元,社会保险经办服务能力建设补助资金21万元,新型农村合作医疗补助资金37万元,城市基础设施建设支出387万元,扶贫补助资金1157万元,小额担保贷款贴息123万元,农村土地承包经营权登记补助745万元,工业项目奖补资金84万元,重点增量企业贷款贴息129万元,生猪调出大县补助资金16万元,2016年已全部按规定用于落实相关专项及民生政策支出。

2016年,上级部门给予我市一般公共预算各项转移支付补助228717万元。其中,用于机关事业单位人员工资及机构运转经费支出80797万元,用于社会保障、义务教育、科学文化、公共卫生、节能环保、城乡社区等社会公共事业等支出147920万元。

2016年,我市预备费预算安排1600万元,由于在预算执行过程中未发生重大自然灾害等突发事件,因此将本年度预备费安排预算稳定调节基金,下年统筹使用;加上2016年我市收入超收8424万元;加上政府性基金调入一般公共预算1133万元。2016年末,我市预算稳定调节基金余额为11157万元。

2016年,我市通过发行地方政府债券的方式筹措资金34634万元,其中:新增债券21534万元用于城区道路维修、新老城区改造、供水工程、扶贫开发等项目支出;债券转贷13100万元,主要用于置换到期的廉租房建设、团山子水库项目等政府贷款。2016年末我市债务限额170755万元,其中:一般债务127398万元,专项债务43366万元。2016年末我市债务余额为173742万元,具体为政府债务151803万元(专项债务43366,政府负有担保责任的债务10162万元,政府可能承受一定救助责任的债务11777万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

经市十八届人大第一次常委会批准,我市政府性基金预算收入、支出分别调整为9203万元和18324万元。

2016年,我市实现政府性基金收入8812万元,完成调整预算的95.8%。加上上级下达我市政府性基金补助收入9129万元,调入资金16万元,上年结转结余951万元,2016年新增地方政府债券收入1980万元,全年政府性基金收入总量为20888万元。 

2016年,我市实现政府性基金支出17557万元,完成调整预算的95.8%。加上新增地方政府债券还本支出1980万元,调出资金1133万元,结转下年支出218万元,全年政府性基金支出总量为20888万元,实现了收支平衡。

2015年末,我市政府性基金结转资金951万元。其中:国有土地使用权出让金243万元,廉租房建设资金206万元,铁建资金449万元,农业土地开发资金53万元。2016年除国有土地使用权出让金243万元按相关规定继续使用外,其他基金结转资金均按规定调入一般预算统筹使用。

2016年,上级部门给予我市政府性基金预算专项转移支付补助9129万元,主要用于高标准农田建设、大中型水库移民、土地整理、彩票公益金等支出。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2016年,我市编制国有资本经营预算收入为43万元,全年完成国有资本经营利润收入30万元,由于省级财政尚未对县级财政开放国库收入管理系统,我市用公共预算中其他企业利润收入科目上缴入库,完成年度预算的69.8%;相应安排支出30万元,用于处理企业改制遗留问题。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2016年,我市实现社会保险基金收入110715万元,完成年度预算102100万元的108.4%;上年结余30473万元;全年实现社会保险基金支出113472万元,完成年度预算117447万元的96.6%2016年末滚存结余27716万元。

二、2016年财政工作的主要特点

(一)彰显节用裕民,财力保障重点支出

2016年,我市以改善民生促进发展为落脚点,在财力十分困难的情况下,最大限度地保障各项重点支出预算执行。主要体现在:拨付支持重点企业发展资金6600万元;拨付养老金、城乡低保、再就业补助和抚恤救济等资金54300万元;拨付医疗卫生改革、公共卫生服务、城镇医疗保障费和新农合补助及保险费22000万元;拨付保障性住房、城区道路、供水和居民区物业改造及基础设施建设资金49500万元;拨付义务教育经费保障机制、薄弱校改造、校舍维修等教育专项资金9300万元;拨付广播电视、数字影院、各类文化建设资金1100万元;拨付人居环境治理、村级运转经费、村集体经济扶持资金、农村厕所改造等资金5300万元;拨付水利设施修建资金、农村人畜饮水项目、水库移民和高标准农田建设资金14000万元;拨付各类扶贫资金4200万元;为农民发放各种补贴资金和缴纳农作物保险费30700万元;拨付完善三个开发区基础设施配建、土地收储、支持招商引资和项目建设资金11100万元。

(二)突出开源节流,努力实现收支平衡。充分考虑经济形势严峻复杂,组织收入难度增大,收支矛盾异常突出的实际情况,我市财政工作重点围绕增收节支、扩充财力展开。一是依法加强税收征管,认真开展税源排查、综合治税和专项整治工作,强化收入动态分析,加大欠税清缴力度,有效堵塞征管漏洞,努力做到应收尽收;二是强化非税收入监管,对重点单位、重点项目及时跟踪,准确掌握非税收入变化情况,切实防止财政收入流失;三是注重上争工作的针对性和实效性,不遗余力向上争取资金,取得了明显成效,全年争取各类专项和转移支付资金22.9亿元;四是牢固树立过紧日子思想,厉行节约,深入贯彻落实各项规定,压缩三公经费预算规模,严控一般性项目支出和预算追加,努力降低行政运行成本,确保实现全年预算收支平衡。

(三)服务发展大局,支持经济稳健增长。认真落实各项财政政策,大力支持产业结构调整,促进经济平稳较快发展。一是全力维护发展好存量企业,解决好企业融资、用工、水电等各种困难和问题,并通过财政贴息、奖补等手段,加快企业扩能升级,提高企业创新力和竞争力;二是在对现有企业扶持的基础上,对中药颗粒配方生产项目、添正医药骨明胶项目、广东沣芝集团灵芝深加工和嘉利地板等项目加大支持力度,落实国家对优质企业的产业扶持政策,加快财源培育步伐

      (四)深化财政改革,推进科学精细管理。通过创新财政管理和深化财政改革,使财政管理水平实现了新跃升。一是深入实施了部门预算编制改革,部门预算涵盖全市所有预算单位,单位预决算及三公经费365体育投注率达到100%,全年三公经费决算支出1203万元,同比下降18%,使财政资金分配、使用进一步公正透明;二是在国库集中支付业务系统全覆盖的基础上已经着手实施电子支付改革,提高了财政服务效能,深化了国库集中支付制度改革;三是对我市所有预算单位全部实施了预算执行动态监控,使无计划支取和乱支乱花预算资金的现象得到了有效遏制;四是公务卡管理制度改革正在稳步推进,市区内各预算单位已经都能够使用公务卡办理费用结算业务。

(五)强化财政监控,管理绩效不断提升。一是持续加强财政投资评审力量,切实把好政府性投资项目资金和财政专项资金的投入关口,全年对70个财政投资项目开展了评审,评审总额6.24亿元,审减额9460万元;二是不断完善政府采购审批程序,全年采购金额1.27亿元,节省资金508万元,节约率为4%;三是非税收入收缴系统运行平稳正常,使票款分离收支两条线管理机制进一步落到实处;四是多措并举全面清理盘活结转、结余等各类存量资金2亿元,统筹用于支持全市经济社会发展和重大民生项目支出,较好地发挥了财政资金使用效益。

根据《审计法》和审计实施细则的规定,同级审计部门于今年上半年对我市2016年度本级财政总预算执行情况和重点部门的单位预算执行情况进行了审计。从审计结果看,我市2016年度的预算执行情况总体上是比较好的,但仍然存在存量资金规模和往来款数额较大等问题。对此,在今后的工作中我们将给与足够重视并采取有效措施,注重从完善制度上着力,加强源头防治,努力避免此类问题的发生。

2016,我市财政工作虽然取得了一定成绩,但也存在着一些困难与问题:一是受经济下行、营改增全面推开等因素的影响,致使财政收入增长相对缓慢;二是2016年我市行政单位职级并行、机关事业单位工资调标、教育系统兑现职称工资、林业系统事业单位由定额补助转为全额拨款和公安干警警衔工资调整等刚性支出大幅增长,导致财政收支矛盾愈加凸显;三是政府性债务本息支出逐年增加;四是项目精细化管理水平和财政资金使用效率有待进一步提高。对于这些发展中的困难与问题,已经引起我们的高度重视,并在今后的工作中采取有效措施,努力加以解决。

主任、副主任各位委员2017年全市财政改革发展任务繁重而艰巨,我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,强化责任担当,积极主动作为,努力完成各项工作任务,为实现十三五时期宏伟发展蓝图,建设美丽蛟河做出新的更大贡献! 


附件:蛟河市2016年度财政总决算报表

 


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